Какими проводками отразить оплату поставщику за счет средств целевого финансирования в СНТ?
Добрый день!
Помогите пожалуйста, начинающему бухгалтеру СНТ разобраться в следующем!
Ситуация такая......оплатили поставщику услуг в 2019г. 300000=(частичная оплата).Полная стоимость договора 600000=.Окончательная оплата и закрывающие документы(акты вып.работ и т.д.) будут только в 2020 году. Какие бухгалтерские проводки правильно сделать, чтобы с 86 счета списать эти деньги 300000= и на нём (на 86 сч) остался реальный остаток.
На данный момент сделаны следующие проводки Дт60 Кт51 - 300000=(оплачен аванс поставщику)
На Дт20 Кт60 не могу отправить(т.к. нет актов выполненных работ), а потом закрыть проводкой Дт86 Кт20.
Подскажите, пожалуйста как быть? Может я чего недопонимаю?
Помогите пожалуйста, начинающему бухгалтеру СНТ разобраться в следующем!
Ситуация такая......оплатили поставщику услуг в 2019г. 300000=(частичная оплата).Полная стоимость договора 600000=.Окончательная оплата и закрывающие документы(акты вып.работ и т.д.) будут только в 2020 году. Какие бухгалтерские проводки правильно сделать, чтобы с 86 счета списать эти деньги 300000= и на нём (на 86 сч) остался реальный остаток.
На данный момент сделаны следующие проводки Дт60 Кт51 - 300000=(оплачен аванс поставщику)
На Дт20 Кт60 не могу отправить(т.к. нет актов выполненных работ), а потом закрыть проводкой Дт86 Кт20.
Подскажите, пожалуйста как быть? Может я чего недопонимаю?
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: СНТ разобраться в следующем!Ситуация такая......оплатили поставщику услуг в 2019г. 300000=(частичная оплата).Полная стоимость договора 600000=.Окончательная оплата и закрывающие документы(акты вып.работ и т.д.) будут только в 2020 году. Какие бухгалтерские проводки правильно сделать, чтобы с 86 счета списать эти деньги 300000= и на нём (на 86 сч) остался реальный остаток.На данный момент сделаны следующие проводки Дт60 Кт51 - 300000=(оплачен аванс поставщику)На Дт20 Кт60 не могу отправить(т.к. нет актов выполненных работ), а потом закрыть проводкой Дт86 Кт20.Подскажите, пожалуйста как быть? Может я чего недопонимаю?Так как работы не выполнены, то вы не можете предоплату отнести за счет Целевого финансирования. У вас на конец года так и останется остаток на счете 86 под будущие расходы. Это нормально. Страшнее когда случается перерасход по счету 86.
